Nota de Empenho: 1008/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025 PREGAO ELETRONICO N? 011 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/07/2026
R$ 2.707,01
Total:
R$ 2.707,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1008
24/07/2026
0000001
R$ 2.707,01
Total:
R$ 2.707,01
Código de verificação:
933592