Nota de Empenho: 0921/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/07/2026
R$ 642,00
Total:
R$ 642,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
921
09/07/2026
0000001
R$ 642,00
Total:
R$ 642,00
Código de verificação:
910000