Nota de Empenho: 6171/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/06/2026
R$ 785,09
Total:
R$ 785,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6171
10/07/2026
0000001
R$ 785,09
Total:
R$ 785,09
Código de verificação:
316797