Nota de Empenho: 6134/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PRODUCAO DE INSUMOS PARA USO NA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/07/2026
R$ 749,90
Total:
R$ 749,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6134
03/07/2026
0000001
R$ 749,90
Total:
R$ 749,90
Código de verificação:
488798