Nota de Empenho: 5920/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/06/2026
R$ 8.322,75
Total:
R$ 8.322,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5920
10/07/2026
0000001
R$ 8.322,75
Total:
R$ 8.322,75
Código de verificação:
870721