Nota de Empenho: 5891/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/06/2026
R$ 5.180,90
Total:
R$ 5.180,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5891
10/07/2026
0000001
R$ 5.180,90
Total:
R$ 5.180,90
Código de verificação:
594665