Nota de Empenho: 5813/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/06/2026
R$ 696,80
Total:
R$ 696,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5813
30/06/2026
0000001
R$ 696,80
Total:
R$ 696,80
Código de verificação:
986363