Nota de Empenho: 5717/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/06/2026
R$ 7.323,00
Total:
R$ 7.323,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5717
10/07/2026
0000001
R$ 7.323,00
Total:
R$ 7.323,00
Código de verificação:
762353