Nota de Empenho: 5662/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.CARUARU 03,06,09,11,13 06 2026,SERRA TALHADA 05,08,10,12,15 06 2026,AROVERDE 02 06 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/06/2026
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5662
19/06/2026
0000001
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
Código de verificação:
180217