Nota de Empenho: 5648/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: RECIFE 01,03,05,08,11,13,14 06 2026,CARUARU 02,09,12 06 2026,BELO JARDIM 04 06 2026,SERRA TALHADA 06 06 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/06/2026
R$ 1.150,00
Total:
R$ 1.150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5648
19/06/2026
0000001
R$ 1.150,00
Total:
R$ 1.150,00
Código de verificação:
404841