Nota de Empenho: 5581/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/06/2026
R$ 2.834,31
Total:
R$ 2.834,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5581
10/07/2026
0000001
R$ 2.834,31
Total:
R$ 2.834,31
Código de verificação:
455916