Nota de Empenho: 5556/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/06/2026
R$ 3.455,89
Total:
R$ 3.455,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5556
10/07/2026
0000001
R$ 3.455,89
Total:
R$ 3.455,89
Código de verificação:
266678