Nota de Empenho: 5550/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO 01 UNIDADE DE EXTINTOR PQS 04KG DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 285,00
Total:
R$ 285,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5550
23/07/2026
0000001
R$ 285,00
Total:
R$ 285,00
Código de verificação:
932615