Nota de Empenho: 5429/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS) PARA USO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/06/2026
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5429
15/06/2026
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
289200