Nota de Empenho: 5400/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/06/2026
R$ 438,45
Total:
R$ 438,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5400
15/06/2026
0000001
R$ 438,45
Total:
R$ 438,45
Código de verificação:
560261