Nota de Empenho: 5384/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/06/2026
R$ 7.989,89
Total:
R$ 7.989,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5384
15/06/2026
0000001
R$ 7.989,89
Total:
R$ 7.989,89
Código de verificação:
706610