Nota de Empenho: 5372/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) PARA SERVI EM CELEBRACAO REALIZADA NO DIA DA ENFERMAGEM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/06/2026
R$ 569,90
Total:
R$ 569,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5372
15/06/2026
0000001
R$ 569,90
Total:
R$ 569,90
Código de verificação:
563039