Nota de Empenho: 5367/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/06/2026
R$ 1.740,10
Total:
R$ 1.740,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5367
15/06/2026
0000001
R$ 1.740,10
Total:
R$ 1.740,10
Código de verificação:
196158