Nota de Empenho: 5083/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO USO DA SEDE DA PREFERITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/07/2026
R$ 825,30
Total:
R$ 825,30
Código de verificação:
103800