Nota de Empenho: 5058/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIADAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/07/2026
R$ 3.167,07
Total:
R$ 3.167,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5058
23/07/2026
0000001
R$ 3.167,07
Total:
R$ 3.167,07
Código de verificação:
820039