Nota de Empenho: 5055/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/07/2026
R$ 109,00
Total:
R$ 109,00
Código de verificação:
682304