Nota de Empenho: 5045/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CAMISAS COLORIDAS DE PLIESTER PARA A EQUIPE DE MERENDA ESCOLAR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/06/2026
R$ 9.492,40
Total:
R$ 9.492,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5045
22/06/2026
0000001
R$ 9.492,40
Total:
R$ 9.492,40
Código de verificação:
584899