Nota de Empenho: 4714/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR,CAFE E BISCOITOS), DESTINADO AO USO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/07/2026
R$ 333,62
Total:
R$ 333,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4714
06/07/2026
0000001
R$ 333,62
Total:
R$ 333,62
Código de verificação:
260606