Nota de Empenho: 4702/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/07/2026
R$ 71,94
Total:
R$ 71,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4702
10/07/2026
0000001
R$ 71,94
Total:
R$ 71,94
Código de verificação:
827694