Nota de Empenho: 0898/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 93,50
Total:
R$ 93,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
898
06/07/2026
0000001
R$ 93,50
Total:
R$ 93,50
Código de verificação:
197266