Nota de Empenho: 0896/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE FMASAI,EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL O QUAL PROPOE O FORTALECIMENTO DA GESTAO FINACEIRA DO SUAS E ORCAMENTARIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, PARA OS GESTORES AS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB N? 05 2026 SAS, EM ANEXO. ACONTECERA NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, DAS 8H AS 17H NA AVENIDA CRUZ CABUGA, 767 SANTO AMARO, RECIFE PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
896
02/07/2026
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
289747