Nota de Empenho: 0877/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ( PORTA QUADRO DE TRABALHO) PARA ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/06/2026
R$ 90,00
Total:
R$ 90,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
877
23/06/2026
0000001
R$ 90,00
Total:
R$ 90,00
Código de verificação:
775075