Nota de Empenho: 0864/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (BANDEIRAS E BALOES) PARA DECORACAO EM PROJETO ARRAIAL DA INCLUSAO SOCIAL CRAS, DESTA SERCRETARIA MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/06/2026
R$ 453,60
Total:
R$ 453,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
864
19/06/2026
0000001
R$ 453,60
Total:
R$ 453,60
Código de verificação:
946203