Nota de Empenho: 0858/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (PAINEL LED E LAMPADA LED), DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/06/2026
R$ 165,00
Total:
R$ 165,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
858
19/06/2026
0000001
R$ 165,00
Total:
R$ 165,00
Código de verificação:
498298