Nota de Empenho: 0855/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO, EMULSIFICANTE E REFORADOR), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/06/2026
R$ 2.326,11
Total:
R$ 2.326,11
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
855
19/06/2026
0000001
R$ 2.326,11
Total:
R$ 2.326,11
Código de verificação:
106567