Nota de Empenho: 0779/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE FMASAI, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS DO PROGRAMA MOVE SUAS, CONFORME OFICIO SEASS N? 332 2026, EM ANEXO. OCORRERA DIA 15 DE JUNHO DE 2026 AS 11 HORAS, NO PALACIO CAMPO DAS PRINCESAS PRACA DA REPUBLICA, S N SANTO ANTONIO , RECIFE PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/06/2026
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
779
16/06/2026
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
823707