Nota de Empenho: 5190/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. RECIFE 16,19,21,23,24,25,27,29 05 2026,SERRA TALHADA ,ARCOVERDE 18,28 05 2026,PETROLINA 20 05 2026,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 1.100,00
Total:
R$ 1.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5190
09/06/2026
0000001
R$ 1.100,00
Total:
R$ 1.100,00
Código de verificação:
176491