Nota de Empenho: 5172/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 18,19,24,25,29,30 05 2026,GARANHUNS 21 05 2026,SERRA TALHADA 17,20,22,26,28 05 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5172
09/06/2026
0000001
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
Código de verificação:
159383