Nota de Empenho: 5162/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.CARUARU 20 05 2026,GARANHUNS 25 05 2026,RECIFE 18,21,23,27,29 05 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5162
09/06/2026
0000001
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
422479