Nota de Empenho: 5097/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/05/2026
R$ 9.453,60
Total:
R$ 9.453,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5097
15/06/2026
0000001
R$ 9.453,60
Total:
R$ 9.453,60
Código de verificação:
332344