Nota de Empenho: 5072/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 5.272,35
Total:
R$ 5.272,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5072
12/06/2026
0000001
R$ 5.272,35
Total:
R$ 5.272,35
Código de verificação:
653413