Nota de Empenho: 5035/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 148 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/06/2026
R$ 2.585,00
Total:
R$ 2.585,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5035
10/07/2026
0000001
R$ 2.585,00
Total:
R$ 2.585,00
Código de verificação:
106131