Nota de Empenho: 4762/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM PARA VITORIA DO ESPIRITO SANTO PARA PEGAR VEICULO PARA NOSSO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 1.552,21
Total:
R$ 1.552,21
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4762
29/05/2026
0000001
R$ 1.552,21
Total:
R$ 1.552,21
Código de verificação:
196629