Nota de Empenho: 4761/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM PARA VITORIA DO ESPIRITO SANTO PARA PEGAR VEICULO PARA NOSSO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 2.576,09
Total:
R$ 2.576,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4761
29/05/2026
0000001
R$ 2.576,09
Total:
R$ 2.576,09
Código de verificação:
411482