Nota de Empenho: 4759/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA VITORIA DO ESPIRITO SANTO PARA PEGAR VEICULO PARA NOSSO MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4759
29/05/2026
0000001
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
Código de verificação:
203150