Nota de Empenho: 4728/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CANTINA E ORNAMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/06/2026
R$ 720,40
Total:
R$ 720,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4728
18/06/2026
0000001
R$ 720,40
Total:
R$ 720,40
Código de verificação:
159143