Nota de Empenho: 4676/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/06/2026
R$ 2.441,94
Total:
R$ 2.441,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4676
22/06/2026
0000001
R$ 2.441,94
Total:
R$ 2.441,94
Código de verificação:
458857