Nota de Empenho: 4638/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 133,08
Total:
R$ 133,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4638
22/06/2026
0000001
R$ 133,08
Total:
R$ 133,08
Código de verificação:
349620