Nota de Empenho: 4584/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.SERRA TALHADA 01,03,04,06 05 2026,ARCOVERDE 08 05 2026,GARANHUNS 02,05,07 05 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4584
25/05/2026
0000001
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
Código de verificação:
194700