Nota de Empenho: 4583/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 01,03,05,08,09,12,15 05 2026,ARCOVERDE 11,14 05 2026,CARUARU 02,04,13 05 2026,GARANHUNS 06,07 05 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4583
26/05/2026
0000001
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
Código de verificação:
263258