Nota de Empenho: 4572/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 04,11,13 05 2026,GARANHUNS 06,08 05 2026,CARUARU 15 05 2026,SERRA TALHADA 05,09 05 2026,ARCOVERDE 07 05 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4572
25/05/2026
0000001
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
547491