Nota de Empenho: 4495/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL. DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 492,50
Total:
R$ 492,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4495
22/06/2026
0000001
R$ 492,50
Total:
R$ 492,50
Código de verificação:
136698