Nota de Empenho: 4482/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/05/2026
R$ 147,50
Total:
R$ 147,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4482
12/06/2026
0000001
R$ 147,50
Total:
R$ 147,50
Código de verificação:
949400