Nota de Empenho: 4450/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/05/2026
R$ 4.007,43
Total:
R$ 4.007,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4450
15/06/2026
0000001
R$ 4.007,43
Total:
R$ 4.007,43
Código de verificação:
783764