Nota de Empenho: 4317/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/05/2026
R$ 61,75
Total:
R$ 61,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4317
29/05/2026
0000001
R$ 61,75
Total:
R$ 61,75
Código de verificação:
642773